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近日，由市审计局内审指导中心与市内审协会联合主办的“2022年度全市优秀内部审计项目”评选结果公布。经过组织推荐、专家评审，由集团审计部报送的收费政策制度履行情况专项审计项目在威海全域各行业报送的19个项目中成功上榜，荣获“全市优秀内部审计项目一等奖”。
据了解，此次评比由审计部部长戚翰带队，组员杨明、王鹏媛、唐铭轩共同完成。主要对企业经营管理过程中涉及的采暖收费，蒸汽收费，电费收费，配套费收费，粉煤灰、炉渣、石膏销售，房租收费，设计收费，培训收费等8类收费项目，11个关键业务流程，24个主要风险点进行了全面、客观的审计监督。
过程中，审计组查阅了现行的收费政策依据、汇总梳理了业务流程，将数据资料分析与实地走访相结合，对主要风险点逐一分析排查。针对排查出的未完全按照规定履行、无明确政策依据、执行标准不统一等问题，提出了合理化建议，做到了以专项审计为手段，识别内部控制缺陷，提升现有管理水平，形成“发现问题-落实整改-改善管理”的良性循环。
今后，审计部全体成员将根据内部审计准则的指导，不断提升审计项目的质量和规范化水平，深入开展研究型审计，拓展审计深度和广度，促进企业内部管理完善，更好的为领导决策服务。
审计部 王鹏媛
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